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CC Packet 2011 12 05A G E NDA C H AN H A SSE N C I T Y C O UNC I L M EET I N G M O NDAY , D E C E M BE R 5, 2011, 6 :00 P .M . C H AN H A SSE N C I T Y H A LL , 7700 M AR K ET BO U LE VARD E X E CU T I V E SESS I O N – 6 :00 P .M ., F O UN T A I N C O N F E R E NC E R OOM 1. Cit y C oun c il D i s c uss i on o f Cit y M a n a g er’s P erf o r m a n ce i n 2011. T RU TH -I N-T AXA T I O N HE AR I N G – 7 :00 P .M ., C I T Y C O UNC I L C H A M BE RS 2. P ub li c M ee ti n g on t h e P r opos e d 2011 B ud g e t . P D F c r ea t ed w i t h pd f F a c t o r y P r o t ri a l v e r s i on ww w .pd f f a c t o r y .c om 2 CI T Y O F C H A N H A S S E N 20 1 1 20 1 1 Pu b l i c B u d g e t M e e t i n g ( F o r t a x e s p a y a b l e i n 2 0 1 2 ) De c e m b e r 5 , 2 0 1 1 3 Bu d g e t P r o c e s s 2 Pr e l i m i n a r y b u d g e t s s u b m i t t e d b y D e p a r t m e n t D i r e c t o r s in e a r l y J u l y Bu d g e t r e v i e w e d b y F i n a n c e D i r e c t o r a n d Ci t y M a n a g e r i n l a t e J u l y De t a i l e d B u d g e t M e e t i n g h e l d i n A u g u s t De t a i l e d B u d g e t M e e t i n g h e l d i n A u g u s t Pr e l i m i n a r y T a x L e v y A d o p t e d f o r T r u t h - i n - T a x a t i o n St a t e m e n t p u r p o s e s o n S e p t e m b e r 1 2 Pu b l i c b u d g e t m e e t i n g h e l d o n D e c e m b e r 5 Bu d g e t a d o p t i o n o n D e c e m b e r 1 2 4 Ex p e n d i t u r e s 20 1 1 Bu d g e t 20 1 2 Bu d g e t % Change from 2011 Ge n e r a l G o v e r n m e n t $1 , 9 2 8 , 5 0 0 $ 1 , 9 3 2 , 7 0 0 + . 2 % La w E n f o r c e m e n t / F i r e $3 , 0 8 3 , 2 0 0 $ 3 , 0 6 9 , 4 0 0 - . 5 % Pu b l i c W o r k s $2 , 2 4 4 , 8 0 0 $2 , 2 7 1 , 3 0 0 +1.2% 3 Pu b l i c W o r k s $2 , 2 4 4 , 8 0 0 $2 , 2 7 1 , 3 0 0 +1.2% Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t $4 5 4 , 9 0 0 $ 4 5 9 , 6 0 0 + 1 . 0 % Pa r k & R e c r e a t i o n $1 , 9 0 6 , 2 0 0 $ 1 , 9 2 6 , 3 0 0 + 1 . 1 % To t a l $9 , 6 1 7 , 6 0 0 $ 9 , 6 5 9 , 3 0 0 + . 4 % 3 5 Re v e n u e s 20 1 1 Bu d g e t 20 1 2 Bu d g e t % Change from 2011 Pr o p e r t y T a x $7 , 3 3 8 , 2 0 0 $ 7 , 4 5 7 , 2 0 0 + 1 . 6 % Li c e n s e s & P e r m i t s $8 8 4 , 7 0 0 $ 8 5 2 , 0 0 0 - 3 . 7 % In t e r g o v e r n m e n t a l R e v . $2 6 5 , 0 0 0 $2 7 0 , 0 0 0 +1.9% 4 In t e r g o v e r n m e n t a l R e v . $2 6 5 , 0 0 0 $2 7 0 , 0 0 0 +1.9% Ch a r g e s f o r S e r v i c e s $6 4 3 , 0 0 0 $ 6 5 6 , 7 0 0 + 2 . 1 % Fi n e s & P e n a l t i e s $1 3 1 , 5 0 0 $ 1 2 7 , 5 0 0 - 3 . 0 % Ot h e r R e v e n u e $3 5 5 , 2 0 0 $ 2 9 5 , 9 0 0 - 1 6 . 7 % To t a l R e v e n u e $9 , 6 1 7 , 6 0 0 $ 9 , 6 5 9 , 3 0 0 + . 4 % 4 6 Ge n e r a l F u n d E x p e n d i t u r e H i s t o r y 5 $7 , 0 0 0 , 0 0 0 $8 , 0 0 0 , 0 0 0 $9 , 0 0 0 , 0 0 0 $1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 7, 8 6 0 , 7 8 5 7, 8 6 0 , 7 8 5 0% 8, 3 0 7 , 9 2 0 +5 . 7 % 8, 6 1 5 , 1 0 0 +3 . 7 % 9, 0 6 2 , 4 0 0 +5 . 2 % 9, 3 1 8 , 3 0 0 +2 . 8 % 9, 8 5 9 , 1 0 0 +5 . 8 % 9, 5 5 7 , 4 0 0 -3 . 1 % 9,637,600 +0.8%$9,659,300 +0.4% $0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 $2 , 0 0 0 , 0 0 0 $3 , 0 0 0 , 0 0 0 $4 , 0 0 0 , 0 0 0 $5 , 0 0 0 , 0 0 0 $6 , 0 0 0 , 0 0 0 20 0 3 20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 2011 2012 7 Wh a t f a c t o r s c h a n g e t h e bu d g e t f o r 2 0 1 2 ? 6 Mo s t e x p e n d i t u r e l i n e i t e m s r e m a i n f l a t f o r 2 0 1 2 Ge n e r a l F u n d e x p e n d i t u r e s i n c r e a s e d l e s s t h a n o n e pe r c e n t ( . 4 % ) o r $ 4 1 , 7 0 0 Wa g e i n c r e a s e s o f 1 . 5 % i n c l u d e d Wa g e i n c r e a s e s o f 1 . 5 % i n c l u d e d Bu d g e t e d p e r m i t r e v e n u e s a m e a s 2 0 1 1 Ad d i t i o n a l F i r e D e p a r t m e n t f u n d i n g o f $ 2 0 , 0 0 0 8 Sa l a r y I n c r e a s e C o m p a r i s o n 7 Ci t y 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 / P r o p o s e d Ch a n h a s s e n 0 % 1 % 1 . 5 % An d o v e r 0 % 0 % 0 % Ch a m p l i n 0 % 0 % 3 % Ch a s k a 1. 5 % 1. 5 % un k n o w n Ch a s k a 1. 5 % 1. 5 % un k n o w n In v e r G r o v e H e i g h t s 1% Li n o L a k e s 0 % 0 % 2 % Oa k d a l e 2% Pr i o r L a k e 0 / 2 . 5 % 2 / 2 . 5 % 2 % 9 Ta x C a p a c i t y & M a r k e t V a l u e L e v y C h a n g e s Ta x C a p a c i t y L e v i e s 20 1 1 2 0 1 2 % C h g Ge n e r a l F u n d $7 , 5 0 8 , 2 0 0 $ 7 , 4 7 7 , 2 0 0 - . 4 Ca p i t a l R e p l a c e m e n t $7 5 0 , 0 0 0 $ 7 5 0 , 0 0 0 + 0 . 0 MS A ( S e a l c o a t i n g ) $2 0 0 , 0 0 0 $ 2 0 0 , 0 0 0 + 0 . 0 Ge n e r a l O b l i g a t i o n D e b t Au d u b o n R o a d I m p r o v e m e n t s Pu b l i c W o r k s F a c i l i t y $3 3 6 , 8 0 0 $2 5 6 , 5 7 0 $5 9 4 , 0 0 0 $3 3 5 , 9 0 0 $4 3 7 , 8 4 2 $5 9 3 , 8 0 0 -.3 +70.6 -.03 8 Pu b l i c W o r k s F a c i l i t y $5 9 4 , 0 0 0 $5 9 3 , 8 0 0 -.03 ED A D e b t $1 2 6 , 4 2 0 $ 0 - 1 0 0 Fi r e S t a t i o n # 3 $0 $ 9 0 , 0 0 0 + 1 0 0 TA X C A P A C I T Y L E V I E S $ 9 , 7 7 1 , 9 9 0 $ 9 , 8 8 4 , 7 4 2 + 1 . 2 8 Ma r k e t V a l u e L e v i e s 20 1 1 2 0 1 2 % C h g Li b r a r y R e f e r e n d u m $4 9 5 , 4 0 0 $ 3 5 1 , 6 4 8 - 2 9 . 0 MA R K E T V A L U E L E V I E S $ 4 9 5 , 4 0 0 $ 3 5 1 , 6 4 8 - 2 9 . 0 TO T A L A L L L E V I E S $1 0 , 2 6 7 , 3 9 0 $ 1 0 , 2 3 6 , 3 9 0 - . 3 10 To t a l L e v y v s . N e w G r o w t h 9 3%4% 2. 3 6 % 2. 9 1 % 2. 7 1 % 2. 9 2 % 2. 4 5 % To t a l L e v y Ne w G r o w t h -1 %0%1%2% 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 2012 -0 . 9 0 % 2. 3 6 % 2. 2 3 % 1. 3 8 % 0. 5 3 % -0.30% 1. 8 2 % 2. 4 5 % 1. 3 9 % 1. 0 6 % 1.16% 11 Ne t T a x L e v y E f f e c t s 10 Ge n e r a l F u n d l e v y d e c r e a s e o f - . 4 % To t a l t a x l e v y d e c r e a s e o f $ 3 1 , 0 0 0 o r - . 3 % Ch a n g e i n M a r k e t V a l u e H o m e s t e a d C r e d i t Pr o g r a m f o r t a x e s p a y a b l e i n 2 0 1 2 . C i t y o f Pr o g r a m f o r t a x e s p a y a b l e i n 2 0 1 2 . C i t y o f Ch a n h a s s e n l e v y r e d u c e d $ 1 5 0 , 0 0 0 t o h e l p o f f s e t th e i m p a c t o f t h i s c h a n g e Im p a c t o f M a r k e t V a l u e R e f e r e n d u m 12 Ch a n g e i n M a r k e t V a l u e Ho m e s t e a d C r e d i t P r o g r a m 11 mi n n e s o t a . p u b l i c r a d i o . o r g / d i s p l a y / w e b / 2 0 1 1/ 1 0 / 2 5 / v i d e o - p r o p e r t y - t a x e s - i n c r e a s e 13 Ef f e c t o n H o m e o w n e r s Be l o w a r e s o m e e x a m p l e s o f h o w t h e 2 0 1 2 l e v y w i l l i mp a c t p r o p e r t y o w n e r s . T h e a v e r a g e ho m e i n C h a n h a s s e n d r o p p e d a p p r o x i m a t e l y 4 % i n t a x a bl e m a r k e t v a l u e f o r 2 0 1 2 . Pa r c e l 20 1 1 Va l u e 20 1 2 Va l u e Pe r c e n t Ch a n g e 20 1 1 C i t y Pr o p e r t y T a x 20 1 2 C i t y Pr o p e r t y T a x Percent Change 1 $ 1 8 2 , 6 0 0 $ 1 6 2 , 0 0 0 - 1 1 . 3 % ( + . 1 ) $ 4 6 4 . 6 6 $ 4 8 3 . 3 7 + 4 . 0 % 12 2 $ 2 1 0 , 2 0 0 $ 1 8 2 , 2 0 0 - 1 3 . 3 % ( - 4 . 2 ) $ 5 4 7 . 9 5 $ 5 4 3 . 1 6 - . 9 % 3 $ 2 8 5 , 8 0 0 2 6 2 , 5 0 0 - 8 . 2 % ( - 3 . 7 ) $ 7 7 6 . 0 8 $ 7 8 0 . 9 0 + . 5 % 4 $ 3 3 0 , 5 0 0 $ 3 0 7 , 7 0 0 - 6 . 9 % ( - 4 . 2 ) $ 9 0 7 . 6 0 $ 9 1 4 . 7 4 + . 8 % 5 $ 6 1 3 , 4 0 0 $ 5 8 9 , 5 0 0 - 3 . 9 % $ 1 , 7 9 8 . 5 4 $ 1 , 8 1 4 . 7 2 + . 9 % 6 $ 8 4 5 , 0 0 0 $ 7 9 9 , 8 0 0 - 5 . 3 % $ 2 , 6 0 3 . 1 0 $ 2 , 5 8 9 . 7 2 - . 5 % 14 Ac t u a l P r o p e r t y T a x S t a t e m e n t fo r P r o p o s e d 2 0 1 2 T a x e s (S c h o o l D i s t r i c t # 1 1 2 ) 13 30 . 4 % 20 . 4 % 5. 5 % Pr o p e r t y T a x e s 43 . 7 % 20 . 4 % County 30.4%School 43.7%City 20.4%Other 5.5% 15 KF S B u d g e t e d E x p e n d i t u r e C o m p a r i s o n 14 Bu d g e t e d E x p e n d i t u r e s * * % I n c r e a s e Ci t y P o p u l a t i o n * 2 0 1 0 2 0 1 1 F r o m 2 0 1 1 Oa k d a l e 2 7 , 3 7 8 11 , 5 4 9 , 3 3 4 11 , 4 4 7 , 9 6 5 -0.88% Ch a s k a 2 3 , 7 7 0 9, 9 1 5 , 3 2 9 9, 9 9 6 , 0 1 0 0.81% Ch a n h a s s e n 2 2 , 9 5 2 $ 9 , 6 1 8 , 6 0 0 $ 9 , 7 2 7 , 8 0 0 1.14% Ch a m p l i n 23 , 0 8 9 9, 5 5 4 , 3 5 1 9, 9 6 5 , 9 3 1 4.31%* Met Council Population Estimate ** M i n n e s o t a S t a t e A u d i t o r s O f f i c e C i t y S u m m a r y B u d get Report for 2010 and 2011 Ch a m p l i n 23 , 0 8 9 9, 5 5 4 , 3 5 1 9, 9 6 5 , 9 3 1 4.31% Li n o L a k e s 2 0 , 2 1 6 8, 8 8 9 , 2 5 5 8, 7 4 0 , 3 5 3 -1.68% An d o v e r 3 0 , 5 9 8 12 , 2 1 9 , 0 3 7 13 , 2 6 7 , 4 1 4 8.58% Fa r m i n g t o n 2 1 , 0 8 6 10 , 0 1 9 , 8 4 4 9, 3 4 9 , 7 8 1 -6.69% Sa v a g e 2 6 , 9 1 1 11 , 7 7 4 , 0 7 1 11 , 9 8 2 , 3 6 1 1.77% Pr i o r L a k e 2 2 , 7 9 6 10 , 0 3 1 , 0 4 6 10 , 1 9 8 , 4 5 3 1.67% Sh o r e v i e w 2 5 , 0 4 3 12 , 0 9 3 , 1 9 6 12 , 4 0 9 , 1 1 5 2.61% In v e r G r o v e H e i g h t s 3 3 , 8 8 0 19 , 1 1 1 , 1 0 0 19 , 2 2 3 , 5 0 0 0.59% Av e r a g e 2 5 , 2 4 7 11 , 3 4 3 , 1 9 7 11 , 4 8 2 , 6 0 8 1.11% 16 Ca r v e r C o u n t y C i t i e s Bu d g e t e d E x p e n d i t u r e C o m p a r i s o n 15 Po p u l a t i o n * Bu d g e t e d E x p e n d i t u r e s * * % Increase From 2011 Ci t y 2 0 1 0 2 0 1 1 Ch a s k a 2 3 , 7 7 0 9 , 9 1 5 , 3 2 9 9 , 9 9 6 , 0 1 0 0 . 8 1 % * M e t C o u n c i l P o p u l a t i o n E s t i m a t e ** M i n n e s o t a S t a t e A u d i t o r s O f f i c e C i t y S u m m a r y B u d g e t R e p o r t f o r 2010 and 2011 Wa c o n i a 1 0 , 6 9 7 4 , 8 4 1 , 9 7 8 4 , 5 1 5 , 9 2 4 - 6 . 7 3 % Ch a n h a s s e n 2 2 , 9 5 2 9 , 6 1 8 , 6 0 0 9 , 7 2 7 , 8 0 0 1 . 1 4 % Ca r v e r 3 , 7 2 4 1 , 7 7 2 , 9 0 3 1 , 8 2 1 , 3 1 2 2 . 7 3 % Vi c t o r i a 7 , 3 4 5 3 , 4 3 2 , 3 8 8 3 , 6 0 9 , 3 5 3 5 . 1 6 % Av e r a g e 1 2 , 1 1 6 5 , 2 1 2 , 6 9 4 5 , 2 2 3 , 1 3 3 0 . 2 6 % 17 KF S P e r C a p i t a S p e n d i n g C o m p a r i s o n 16 Pe r C a p i t a Ci t y Sp e n d i n g 2 0 1 1 Oa k d a l e 41 8 Ch a s k a 42 1 Ch a n h a s s e n 42 4 Ch a m p l i n 43 2 Ch a m p l i n 43 2 Li n o L a k e s 43 2 An d o v e r 43 4 Fa r m i n g t o n 44 3 Sa v a g e 44 5 Pr i o r L a k e 44 7 Sh o r e v i e w 49 6 In v e r G r o v e H e i g h t s 56 7 Av e r a g e 45 1 18 Ca r v e r C o u n t y C i t i e s Pe r C a p i t a S p e n d i n g C o m p a r i s o n 17 Ci t y Pe r C a p i t a Sp e n d i n g 2 0 1 1 Ch a s k a 42 1 Wa c o n i a 42 2 Ch a n h a s s e n 42 4 Ca r v e r 48 9 Vi c t o r i a 49 1 Av e r a g e 44 1 19 Ca r v e r C o u n t y T a x R a t e s 18 Ci t y 2 0 1 1 T a x R a t e * * P r o p o s e d 2 0 1 2 * * % I n c r e a s e Ch a s k a 2 3 . 4 8 3 2 5 . 6 9 1 9 . 4 0 % Ch a n h a s s e n 2 6 . 6 0 2 2 8 . 6 0 7 7 . 5 4 % Vi c t o r i a 3 7 . 4 2 1 3 9 . 9 3 5 6 . 7 2 % Wa c o n i a 4 1 . 8 9 1 4 3 . 9 7 3 4 . 9 7 % Wa t e r t o w n 4 6 . 2 9 6 5 7 . 2 0 1 2 3 . 5 6 % Ca r v e r 47 . 9 5 7 52 . 0 6 3 8.56% Ca r v e r 47 . 9 5 7 52 . 0 6 3 8.56% No r w o o d Y o u n g Am e r i c a 4 8 . 5 5 2 6 9 . 0 5 7 4 2 . 2 3 % Ma y e r 5 9 . 4 7 2 7 0 . 2 3 7 1 8 . 1 0 % Co l o g n e 6 1 . 9 3 4 7 3 . 7 7 0 1 9 . 1 1 % Ne w G e r m a n y 6 2 . 0 5 9 7 6 . 5 1 1 2 3 . 2 9 % Ha m b u r g 9 8 . 4 0 4 1 3 1 . 3 7 6 3 3 . 5 1 % Av e r a g e 5 0 . 3 7 0 6 0 . 7 6 6 1 7 . 9 1 % ** B a s e d o n U r b a n T a x R a t e s 20 De b t P e r C a p i t a 19 To t a l D e b t B o n d Ci t y T o t a l D e b t P e r C a p i t a R a t i n g Ch a m p l i n $ 1 6 , 1 3 3 , 0 9 0 $ 6 9 9 A A + Oa k d a l e 2 4 , 1 1 5 , 0 6 4 8 8 1 A a 3 Li n o L a k e s 2 5 , 1 7 1 , 6 9 6 1 , 2 4 5 A a 2 Sh o r e v i e w 3 4 , 4 6 8 , 3 0 1 1 , 3 7 6 A A A Ch a n h a s s e n 35 , 6 9 8 , 0 4 6 1, 5 5 5 AAA Ch a n h a s s e n 35 , 6 9 8 , 0 4 6 1, 5 5 5 AAA Pr i o r L a k e 3 7 , 1 8 5 , 1 2 2 1 , 6 3 1 A a 2 In v e r G r o v e H e i g h t s 6 0 , 9 9 0 , 8 3 3 1 , 8 0 0 A A An d o v e r 6 0 , 3 7 5 , 4 4 2 1 , 9 7 3 A A + Fa r m i n g t o n 4 2 , 1 3 6 , 7 1 9 1 , 9 9 8 A a 3 Ch a s k a 8 5 , 1 3 5 , 9 2 2 3 , 5 8 2 A A Sa v a g e 1 0 4 , 9 0 2 , 6 3 9 3 , 8 9 8 A A + Av e r a g e 4 7 , 8 4 6 , 6 2 5 1 , 8 7 6 Da t a c o l l e c t e d f r o m p u b l i s h e d f i n a n c i a l r e p o r t s o f ea c h c i t y , f r o m t h e r e q u i r e d c i t y i n d e b t e d n e s s n o t e 21 Di s c u s s i o n P o i n t s Th a t I m p a c t F i n a l L e v y A d o p t i o n 20 Ca p i t a l e q u i p m e n t r e p l a c e m e n t l e v y Re v i e w c o n t r a c t u a l s e r v i c e s a v i n g s Fi r e S t a t i o n # 3 L e v y St a f f w i l l m e e t w i t h c i t y c o u n c i l n e x t w e e k t o St a f f w i l l m e e t w i t h c i t y c o u n c i l n e x t w e e k t o fi n a l i z e t h e 2 0 1 2 b u d g e t a n d t a x l e v y 22